南樂縣委農辦2015年度縣級部門決算公開
?? 2015年度縣委農辦決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣委農辦概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 南樂縣委農辦2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣委農辦2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣委農辦概況
一、南樂縣委農辦主要職責
（一）貫徹執行中央省、市、縣委關于農村改革、發展的方針、政策和工作部署，指導全縣三農工作，牽頭研究擬定全縣農村改革、農村經濟發展、農民增收、社會主義新農村建設等方面的重大政策。
（二）牽頭協調全縣農村改革、發展和社會主義新農村建設，綜合協調涉農部門的有關工作。
（三）組織開展有關農村改革、發展等重大問題的調查研究，及時掌握、反映三農工作的動態和信息，總結推廣典型經驗。
（四）督促指導涉農部門貫徹落實縣委有關農村工作的決策部署和重要事項。
（五）負責全縣特色農產品推介、外銷服務工作。
（六）承辦縣委交辦的其他事項。
二、南樂縣委農辦決算單位構成
??????? 1.南樂縣委農辦機關本級
第二部分
南樂縣委農辦2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 南樂縣委農辦??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
?收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄? ??次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
53.7487 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
15 |
1.4723 |
|
三、事業收入 |
3 |
|
十二、農林水支出 |
16 |
500 |
|
四、經營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
2.454 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
557.675 |
本年支出合計 |
22 |
557.675 |
|
???????? 用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結余分配 |
23 |
|
|
???????? 年初結轉和結余 |
11 |
|
??????????????? 年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
557.675 |
合計 |
26 |
557.675 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣委農辦?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
557.675 |
557.675 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
32.9509 |
32.9509 |
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業運行 |
20.7978 |
20.7978 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫療 |
0.5942 |
0.5942 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
0.8781 |
0.8781 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業支出 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農業支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農業支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 南樂縣委農辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
5,576,750.00 |
576,750.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產黨事務支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
329,509.00 |
329,509.00 |
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業運行 |
207,978.00 |
207,978.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫療 |
5,942.00 |
5,942.00 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
8,781.00 |
8,781.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
農業 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業支出 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他農林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南樂縣委農辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
16 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
3 |
|
十二、農林水支出 |
17 |
500 |
500 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
557.675 |
本年支出合計 |
23 |
557.675 |
557.675 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
557.675 |
合計 |
28 |
557.675 |
557.675 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣委農辦????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
557.675 |
57.675 |
500 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
213 |
農林水支出 |
500 |
|
500 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣委農辦?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
57.675 |
34.5638 |
23.1112 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
53.7487 |
30.6375 |
23.1112 |
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門：南樂縣委農辦 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：南樂縣委農辦 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分
南樂縣委農辦2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣委農辦2015年收入總計557.675萬元，支出總計557.675萬元，與2014年相比，收、支總計各減少235.125萬元，下降29%。
二、收入決算情況說明
南樂縣委農辦本年收入合計557.675萬元，其中：財政撥款收入557.675萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣委農辦本年支出合計557.675萬元，其中：基本支出57.675萬元，占10%；項目支出500萬元，占90%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣委農辦2015年財政撥款收支總決算557.675萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各減少235.125萬元,下降29 %。
?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣委農辦2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為43萬元，支出決算為57.675萬元，完成年初預算的134%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 53.7487萬元，占93%；醫療保障支出1.4723萬元，占2%；住房保障（類）支出2.454萬元，占5%。
（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為43萬元，支出決算為57.675萬元，完成年初預算的134%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為2.454萬元，支出決算為2.454萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣委農辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出57.675萬元，其中：人員經費34.5638萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費23.1112萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
南樂縣委農辦2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為2.1269萬元，支出決算為2.1269萬元，完成預算的100%。
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務用車購置及運行費2.1269萬元，完成預算的100 %，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費2.1269 萬元，主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣委農辦2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為? 0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
南樂縣委農辦2015年機關運行經費支出57.675萬元，比 2014年增加41%。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣委農辦2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出? 萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣委農辦共有車輛0輛，單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，南樂縣委農辦共組織對0個項目進行了預算績效評價。
????????????????????? 第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務：是指用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
