目 錄

　　第一部分 南樂縣衛生監督所概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 南樂縣衛生監督所2015 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 南樂縣衛生監督所2015 年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　衛生監督所概況

　　一、南樂縣衛生監督所主要職責

　　(一)依法監督管理消毒產品，生活飲用水及涉及飲用水衛生安全產品。

　　(二)依法監督管理公共場所、職業、放射、學習衛生等工作。

　　(三)依法監督傳染病防治工作。

　　(四)依法監督醫療機構和采供血機構及其執法人員的執業人員的執業活動，整頓和規范醫療服務市場，打擊非法行醫和非法采供血的行為。

　　(五)二、南樂縣衛生監督所決算單位構成

　　1.南樂縣衛生監督所。

　　第二部分南樂縣衛生監督所決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次決算數項 目行次決算數

　　欄 次　1欄 次　2

　　一、財政撥款收入159.35　一、社會保障和就業支出14

　　二、上級補助收入2　二、醫療衛生與計劃生育支出外交支出1556.41

　　三、事業收入3　三、商業服務業等支出16

　　四、經營收入4　四、住房保障支出172.94

　　五、附屬單位上繳收入5　 18

　　六、其他收入6　 19

　　7　 20

　　8　　21

　　本年收入合計959.35本年支出合計2259.35

　　用事業基金彌補收支差額10 結余分配23

　　年初結轉和結余11 年末結轉和結余24

　　12 　25

　　合計1359.35合計2659.35

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄 次1234567

　　合 計59.3559.35

　　210醫療衛生與計劃生育支出56.4156.41

　　21004公共衛生54.6554.65

　　2100402衛生監督機構54.6554.65

　　21005醫療保障1.761.76

　　2100502事業單位醫療1.761.76

　　221住房保障支出2.942.94

　　22102住房改革支出2.942.94

　　2210201住房公積金2.942.94

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算總表

　　公開03表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄 次123456

　　合 計59.35　59.35

　　210醫療衛生與計劃生育支出56.4156.41

　　21004公共衛生54.6554.65

　　2100402衛生監督機構54.6554.65

　　21005醫療保障1.761.76

　　2100502事業單位醫療1.761.76

　　221住房保障支出2.942.94

　　22102住房改革支出2.942.94

　　2210201住房公積金2.942.94

　　注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款

　　欄 次　1欄 次　234

　　一、一般公共預算財政撥款159.35一、一般公共服務支出15

　　二、政府性基金預算財政撥款2　二、社會保障和就業支出16

　　3　三、醫療衛生與計劃生育支出1756.41

　　4　四、住房保障支出182.94

　　5　 19

　　6　 20

　　7　……21

　　8　　22

　　本年收入合計959.35　本年支出合計2359.35

　　年初財政撥款結轉和結余10　年末結轉和結余24

　　一般公共預算財政撥款11　　25

　　政府性基金預算財政撥款12　　26

　　13　　27

　　合計1459.35　合計2859.35

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出 項目支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計59.3559.35

　　210醫療衛生與計劃生育支出56.4156.41

　　21004公共衛生54.6554.65

　　2100402衛生監督機構54.6554.65

　　21005醫療保障1.761.76

　　2100502事業單位醫療1.761.76

　　221住房保障支出2.942.94

　　22102住房改革支出2.942.94

　　2210201住房公積金2.942.94

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計人員經費公用經費

　　經濟分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計59.35

　　210醫療衛生與計劃生育支出56.41

　　21004公共衛生54.65

　　2100402衛生監督機構54.65

　　21005醫療保障1.76

　　2100502事業單位醫療1.76

　　221住房保障支出2.94

　　22102住房改革支出2.94

　　2210201住房公積金2.94

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　2015年度預算數2015年度決算數

　　合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費

　　小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費

　　123456789101112

　　1.02　1.02　1.02

　　注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余

　　功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

　　欄次123456

　　合計　0　0

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

　　第三部分

　　南樂縣衛生監督所2015 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣衛生監督所2015年收入總計59.35萬元，支出總計59.35萬元，與2014年相比，收、支總計各減少2.39萬元，下降3.87 %。

　　主要原因：1辦公經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　南樂縣衛生監督所本年收入合計59.35萬元，其中：財政撥款收入59.35萬元，占100 %。

　　三、支出決算情況說明

　　南樂縣衛生監督所本年支出合計59.35萬元，其中：基本支出59.35萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣衛生監督所2015年財政撥款收支總決算59.35萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各減少2.39萬元，下降3.87%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　南樂縣衛生監督所2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為59.35萬元，支出決算為59.35萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　南樂縣衛生監督所2015年一般公共預算財政撥款基本支出萬元，其中：人員經費萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、獎勵金、住房公積金， 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　南樂縣衛生監督所2015 年“三公”經費財政撥款支出決算為1.02萬元。

　　(一)因公出國(境)費0萬元。

　　(二)公務用車購置及運行費1.02萬元 。其中，公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費1.02萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出。

　　(三)公務接待費0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　　六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出

　　八、一般公共服務(類)××事務(款)：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

　　(一)行政運行(項)：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

　　(二)一般行政管理事務(項)：是機關及所屬二級單位的項目支出。

　　(三)機關服務(項)：是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

　　(四)事業運行(項)：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

　　九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。