2015年度南樂縣人民醫(yī)院部門決算公開

　　目 錄

　　第一部分 南樂縣人民醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 南樂縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 南樂縣人民醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　南樂縣人民醫(yī)院概況

　　一、南樂縣人民醫(yī)院主要職責(zé)

　　(一)醫(yī)療工作

　　醫(yī)院的各項工作必須圍繞醫(yī)療工作這個中心，提高醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療質(zhì)量，使醫(yī)院的各臨床科室能掌握常見病多發(fā)病的處理和疑難重癥的診治技術(shù)，各醫(yī)技科室都能基本滿足各臨床科室的醫(yī)療業(yè)務(wù)需要，不斷擴大醫(yī)療服務(wù)范圍，增加醫(yī)療服務(wù)項目，使絕大多數(shù)的病人能夠在本縣得到診治和良好的服務(wù)。

　　(二)預(yù)防保健

　　對當(dāng)前縣醫(yī)院來說要特別重視社區(qū)預(yù)防和初級衛(wèi)生保健工作，開展家庭病床工作，做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，認真貫徹《傳染病防治法》，做好醫(yī)院的感染管理，搞好醫(yī)院的環(huán)境衛(wèi)生及污水污物處理，預(yù)防交叉感染，做好疫情報告，重視衛(wèi)生宣傳等。

　　(三)培訓(xùn)教學(xué)

　　包括對基層衛(wèi)生人員的培訓(xùn)提高，幫助提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和村衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的技術(shù)能力，發(fā)揮全縣醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)中心的作用。

　　(四)醫(yī)藥科研

　　主要針對本縣嚴重危害人民健康的常見病、多發(fā)病、地方病

　　進行流行病學(xué)、病因?qū)W等研究，尤其對傳染病防治研究是縣醫(yī)院的重要任務(wù)(包括現(xiàn)場調(diào)查、實地防治研究等)。

　　(五)計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和優(yōu)生優(yōu)育業(yè)務(wù)咨詢

　　包括認真做好節(jié)育手術(shù)，提高手術(shù)質(zhì)量，開展計劃生育科學(xué)知識宣傳教育、婚前保健、遺傳咨詢、圍產(chǎn)期保健等工作。

　　二、南樂縣人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成

　　南樂縣人民醫(yī)院事業(yè)單位決算。

　　第二部分

　　南樂縣人民醫(yī)院2015年度部門決算表

　　附件1

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)

　　欄 次　1欄 次　2

　　一、財政撥款收入1349.54　一、一般公共服務(wù)支出14

　　二、上級補助收入2　二、外交支出15

　　三、事業(yè)收入311522.06　三、國防支出16

　　四、經(jīng)營收入4　四、公共安全支出17

　　五、附屬單位上繳收入5　五、教育支出18

　　六、其他收入692.51　六、科學(xué)技術(shù)支出19

　　7　……20

　　8　　九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2111644.62

　　本年收入合計911964.11　本年支出合計22　11644.62

　　用事業(yè)基金彌補收支差額10　 結(jié)余分配23　319.49

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11　 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

　　12　　25

　　合計1311964.11　合計26　11964.11

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次1234567

　　合計11964.11　349.54　　11522.06

　　92.51

　　210　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11964.11　349.54　　11522.06　　　92.51

　　21002　公立醫(yī)院11964.11　349.54　　11522.06　　　92.51

　　2100201　綜合醫(yī)院11926.11　311.54　　11522.06　　　92.51

　　2100299　其他公立醫(yī)院支出38.00　38.00

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算總表

　　公開03表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次123456

　　合計11644.62　11644.62

　　210　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11644.62　11644.62

　　21002公立醫(yī)院　11644.62　11644.62

　　2100201　綜合醫(yī)院11606.62　11606.62

　　2100299　其他公立醫(yī)院支出38.00　38.00

　　注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款

　　欄 次　1欄 次　234

　　一、一般公共預(yù)算財政撥款1349.54　一、一般公共服務(wù)支出15

　　二、政府性基金預(yù)算財政撥款2　二、外交支出16

　　3　三、國防支出17

　　4　四、公共安全支出18

　　5　五、教育支出19

　　6　六、科學(xué)技術(shù)支出20

　　7　……21

　　8　　九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22349.54　　349.54

　　本年收入合計9349.54　本年支出合計23349.54　349.54

　　年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

　　一般公共預(yù)算財政撥款11　　25

　　政府性基金預(yù)算財政撥款12　　26

　　13　　27

　　合計14349.54　合計28　349.54349.54

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出 項目支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次123

　　合計349.54　349.54

　　210　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349.54349.54

　　21002公立醫(yī)院　349.54349.54

　　2100201　　綜合醫(yī)院311.54311.54

　　2100299　　其他公立醫(yī)院支出38.0038.00

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費

　　經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次123

　　合計　349.54　349.040.50

　　210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出349.54349.040.50

　　21002公立醫(yī)院349.54349.040.50

　　2100201綜合醫(yī)院311.54311.040.50

　　2100299其他公立醫(yī)院支出38.0038.00

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)

　　合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費

　　小計公務(wù)用車

　　購置費公務(wù)用車

　　運行費小計公務(wù)用車

　　購置費公務(wù)用車

　　運行費

　　123456789101112

　　0.50　　0.50　　0.50　　0.50　　0.50　　0.50

　　注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

　　類款項欄次123456

　　合計　0　0　　0　0

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院2015年收入總計11964.11萬元，支出總計11644.62萬元。與2014年相比，收入增加了1355.78萬元，增長了12.8%。支出增加了2286.74萬元，增長了24.4%。

　　主要原因：1.2015年度藥品差價取消，醫(yī)療服務(wù)價格的調(diào)整不足以彌補取消藥品差價的80%。

　　2.單位設(shè)備老化，需要維修費用較多。

　　二、收入決算情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院本年收入合計11964.11萬元，其中：財政撥款收入349.54萬元，占2.92 %。

　　三、支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院本年支出合計11644.62萬元，其中：基本支出11644.62萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院2015年財政撥款收支總決算349.54萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加78.42萬元，增長28.9%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為349.54萬元，支出決算為349.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出349.54萬元，其中：人員經(jīng)費349.04萬元，主要包括：基本工資;公用經(jīng)費0.5萬元，主要包括：公務(wù)用車運 行維護費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元。

　　(一)因公出國(境)費0萬元。

　　(二)公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元 。其中，公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費3.38萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　(三)公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

　　(一)行政運行(項)：是指為保障××局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

　　(二)一般行政管理事務(wù)(項)：是指××局機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

　　(三)機關(guān)服務(wù)(項)：是指為××局機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

　　(四)事業(yè)運行(項)：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

　　(八)其他××支出(項)：……。

　　……。

　　九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。