目 錄

第一部分南樂縣民族宗教局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣民族宗教局2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣民族宗教局 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

2015年決算公開附件

第一部分

南樂縣民族宗教局概況

一、南樂縣民族宗教局主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市民族宗教工作方針、政策，開展民族宗教法規(guī)、政策的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣民族關(guān)系，處理涉及民族關(guān)系有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)貫徹落實有關(guān)少數(shù)民族及民族聚居地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的特殊政策和措施；負(fù)責(zé)依法保護(hù)公民的宗教信仰自由；負(fù)責(zé)依法加強(qiáng)對全縣宗教事務(wù)的管理，做好全縣宗教活動場所的管理工作。負(fù)責(zé)在其他固定宗教活動場所內(nèi)改建或新建建筑物審批工作。辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二、南樂縣民族宗教局決算單位構(gòu)成

南樂縣民族宗教局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

1.局機(jī)關(guān)本級

第二部分

南樂縣民族宗教局2015年度部門決算表

第三部分

南樂縣民族宗教局2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣民族宗教局2015年收入總計45.26萬元，支出總計45.26萬元，與2014年相比，收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（下降） %。

二、收入決算情況說明

南樂縣民族宗教局本年收入合計45.26萬元，其中：財政撥款收入45.26萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局本年支出合計45.26萬元，其中：基本支出45.26萬元，占100%；項目支出0萬元， 占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣民族宗教局2015年財政撥款收支總決算45.26萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為45.26萬元，支出決算為45.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出42.77萬元，占94.5%；住房保障（類）支出2.49萬元，占5.5%。

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為42.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)22.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)22.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的68%，，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.7萬元，完成預(yù)算的68%，其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，購置 輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，完成預(yù)算的75%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待7批次、50人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。支出具體情況如下：……。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂縣民族宗教局2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.53萬元，比 2014年增減 %，主要原因：……。

（二）政府采購支出情況。

南樂縣民族宗教局2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣民族宗教局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2015 年，南樂縣民族宗教局共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。績效評價結(jié)果概況說明：……。