2015年度河南省南樂縣交通運輸執法所決算公開
2015年度河南省南樂縣交通運輸執法所決算公開
第一部分 河南省南樂縣交通運輸執法所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 河南省南樂縣交通運輸執法所2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 河南省南樂縣交通運輸執法所 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
河南省南樂縣交通運輸執法所概況
一、河南省南樂縣交通運輸執法所主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市有關農村公路工作方針、政策的法規，研究制定全縣交通運輸執法方面的政策、措施、并認真執行。
（二）根據全縣總體布局，組織編制全縣交通運輸執法發展規劃，制定長遠規劃和年度計劃并監督實施。
（三）負責全縣交通運輸執法建設，嚴格交通運輸執法管理。 （四）負責交通運輸執法資金管理，編制財務各項支出預算和年終決算，確保專項資金的有效使用。
（五）承辦上級交辦的其他事項。
二、河南省南樂縣交通運輸執法所決算單位構成
河南省南樂縣交通運輸執法所決算是本事業單位決算
第二部分
河南省南樂縣交通運輸執法所2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
220 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
十一、城鄉社區支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
3 |
|
十三、交通運輸支出 |
16 |
220 |
|
四、經營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
220 |
本年支出合計 |
22 |
220 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
220 |
合計 |
26 |
220 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
220 |
220 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運輸支出 |
220 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養護 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
220 |
220 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運輸支出 |
220 |
220 |
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養護 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
220 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
15 |
|
5 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
十一、城鄉社區支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
十三、交通運輸支出 |
17 |
220 |
|
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
220 |
本年支出合計 |
23 |
220 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
220 |
合計 |
28 |
220 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運輸支出 |
220 |
220 |
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養護 |
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
2140 |
交通運輸支出 |
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運輸支出 |
220 |
184 |
36 |
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養護 |
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：河南省南樂縣交通運輸執法所 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其它公路水路運輸支出 |
0 |
220 |
220 |
220 |
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
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|
2120809 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
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|
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|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
第三部分
河南省南樂縣交通運輸執法所2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所2015年收入總計220萬元，支出總計220萬元，
二、收入決算情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所本年收入合計220萬元，其中：財政撥款收入220萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所本年支出合計220萬元，其中：基本支出220萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所2015年財政撥款收支總決算220萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的100%。
-
醫療衛生與計劃生育（類）支出（款）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
-
交通運輸（類）支出（款）。年初預算為0萬元，調整預算數為0萬元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的10%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所2015年一般公共預算財政撥款基本支出220元，其中：人員經費184萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、退休費、撫恤金、生活補助、 醫療費、住房公積金、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所2015 年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（一）因公出國（境）費全年因公出國（境）支出為0萬元。
（二）公務用車購置及運行費公務用車運行維護費0萬元。
（三）公務接待費公務接待支出為0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣交通運輸執法所2015年府性基金預算財政撥款支出決算為0元，完成年初預算的0%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
河南省南樂縣交通運輸執法所2015 年機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
河南省南樂縣交通運輸執法所2015 年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省南樂縣交通運輸執法所共有車輛2輛，全部為一般公務用車。
（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，河南省南樂縣交通運輸執法所共組織對0個項目進行了預算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
