南樂(lè)縣總工會(huì)預(yù)算公開(kāi)情況

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣總工會(huì)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部?jī)蓚€(gè)部室。下設(shè)教科文衛(wèi)體工會(huì)、困難職工幫扶中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

（三）主要職能：《工會(huì)法》第三條規(guī)定：維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。工會(huì)的社會(huì)職能在《中國(guó)工會(huì)章程》總則中規(guī)定有維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能和教育職能四項(xiàng)社會(huì)職能。

（四）人員構(gòu)成情況：縣工會(huì)現(xiàn)有行政編制人員6人、事業(yè)編制23人；工會(huì)實(shí)有在職人數(shù)29人。

（五）預(yù)算年度主要工作任務(wù)：機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)、在職職工工資支出等預(yù)算。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算219.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥219.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加29.07萬(wàn)元，，增加了7.5%，原因是人員工資增加；部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金0元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年部門(mén)支出預(yù)算219.46萬(wàn)元，比上年增加29.07萬(wàn)元，增加了7.5%，增加原因：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、人員工資增加。

2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：一般公共服務(wù)支出173.78萬(wàn)元，占基本支出的79.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.4萬(wàn)元，占基本支出的11.12%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.09萬(wàn)元，占基本支出的3.23%；住房保障支出為14.19萬(wàn)元，占基本支出的6.46%。

四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明

2017年收入預(yù)算219.46萬(wàn)元，比上年增加29.07萬(wàn)元，增加了7.5%。2017年部門(mén)支出預(yù)算219.46萬(wàn)元，比上年增加29.07萬(wàn)元，增加了7.5%，增加原因：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、人員工資增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，占基本支出的4.4%，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.68萬(wàn)元，較比上年增加1.68萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。增加的主要原因是2017年新列入財(cái)政預(yù)算單位。

?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

?? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、住房保障（類）支出：是指人員住房公積金支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：南樂(lè)縣總工會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算附表