2017年南樂縣科學技術協會部門預算情況

一、部門基本情況

1、部門機構設置

南樂縣科學技術協會內設辦公室、科學技術普及部、學會青少年工作部。下轄2個事業單位：科技咨詢服務站、南樂縣反邪教協會辦公室。下設12個鄉鎮科協和1個老科技工作者協會，15個縣直各專業學會(協會)。

2、部門預算構成

本部門沒有獨立核算的下級預算單位，部門本級預算即匯總預算。

3、主要職能

(1)開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。

(2)普及科學知識，傳播科學思想和方法，推廣先進技術，開展實用技術培訓，開展青少年科技教育活動。

(3)宣傳、表彰優秀科技工作者，推薦人才，反映科技工作者的呼聲、要求和建議，維護科技工作者的合法權益，建設好科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。

(4)負責對全縣性自然科學類社會團體進行監督管理，對學會(協會、研究會)、企業科協、鄉鎮科協進行業務指導。

(5)舉辦符合科協宗旨的社會公益性事業。

(6)承辦縣委、縣政府交辦的有關事項。

4、人員構成

南樂縣科學技術協會共有編制14個，共中行政編制6人，事業編制8人；在職職員15人，離退休人員10人。

二、收入預算說明

2017年收入預算1,19.4477萬元，其中：財政撥款1,19.4477萬元，部門結轉資金0萬元。

三、支出預算說明(含經濟分類)

2017年支出預算1,19.4477萬元，其中：基本支出94.4477萬元，項目支出25萬元。

2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支83.3293萬元，占基本支出的69.76%；對個人和家庭的補助6.9184萬元，占基本支出的5.8%；商品服務支出29.2萬元，占基本支出的24.44%。主要項目：在職人員工資、津貼補貼、對個人及家庭的補助、辦公經費、培訓費、科普宣傳費等。

四、預算收支增減變化情況

2017年部門收入預算119.4477萬元，比上年增加10.9877萬元，增長10%。2017年部門支出預算119.4477萬元，比上年增加10.9877萬元，增長10%。減少原因：人員變動。

五、機關運行經費執行情況

2017年機關運行經費預算7.2萬元，較上年減少了0.3萬元，下降4%。主要用于科普宣傳、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、“三公”經費支出及增減變化情況

2017年三公經費預算支出6.3萬元，較上年增加1.65萬元。其中：因公出國(境)費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費4.3萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出)，公務接待費2萬元，增加的主要原因是2017年上級檢查較多，科普宣傳任務較重。

七、政府采購情況說明

本部門本年內未安排政府采購相關預算支出。

?八、政府性基金預算支出預算情況說明

?

我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

九、名詞解釋

1．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。如市財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

4.社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。

5.醫療衛生支出：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工繳納住房公積金等。

附表：南樂縣科協2017年部門預算附表