南樂縣檔案局2017年部門預算情況

一、部門基本情況

（一）部門機構設置：設有辦公室、政策法規股、業務指導股。

（二）部門預算構成

本部門沒有獨立核算的下級預算單位，部門本級預算即匯總預算。

（三）主要職能：

(1)貫徹執行國家和省、市檔案管理法律、法規、規章和政策，擬定相應的實施辦法，并負責監督、檢查。

(2)對全縣檔案工作實行統籌規劃和宏觀管理；指導、監督和協調全縣各鄉鎮和縣直黨政群機關、企事業單位的檔案業務工作；指導縣檔案學會工作。

(3)組織、指導全縣檔案政策理論與科學技術研究工作，推廣檔案科研成果；組織實施檔案管理標準化、現代化建設。

(4)組織全縣檔案宣傳工作；負責檔案史料的編輯研究工作，組織、指導全縣檔案信息資源的開發利用工作。為社會提供利用服務。

(5)負責全縣檔案業務培訓工作；會同有關部門組織全縣檔案專業的繼續教育工作。

(6)負責全縣各鄉鎮和縣直各單位檔案資料及已公開的現行文件的接收、整理和編目工作；負責館藏檔案資料保護、統計、現代化管理和全縣檔案目錄中心建設工作；開展檔案資料鑒定及參考咨詢工作。

(7)會同有關部門依法查處違反《中華人民共和國檔案法》的行為。

(8) 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（四）人員構成情況：行政編制人員8人、事業編制10人；在職16人。

（五）預算年度主要工作任務：機關行政運行費、 檔案保護費 、數字化建設費、事業運行支出等預算。

二、收入預算說明

2017年收入預算139.20萬元。其中：財政撥款收入139.20萬元，較上年預算減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。

三、支出預算說明

2017年支出預算139.20萬元，其中：財政撥款支出139.20萬元，較上年預算減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。部門結轉資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出110.67 萬元，占基本支出的79.5%；對個人和家庭的補助9.73萬元，占基本支出的7%；商品服務支出16.19萬元，占基本支出的11.63%。其他資本性支出2.61萬元，占基本支出的1.87%。主要項目：人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經費等。

四、收支預算增減變化說明

2017年收入預算139.20萬元，其中：財政撥款收入139.20萬元，較上年預算收入減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。

2017年支出預算139.20萬元，其中：財政撥款支出13.920萬元，較上年預算支出減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。

五、機關運行經費安排情況說明

2017年預算安排機關運行經費4.8萬元，占基本支出的0.88%，較上年預算減少0.3萬元。主要用于保障局機關正常運行的各項經費支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費等。

六、政府采購安排情況說明

2017年預算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。

七、“三公經費”支出及增減變化情況說明

2017年“三公經費”預算支出0.42萬元，較上年預算增加0.03萬元，其中：因公出國（境）費用為0萬元，公務接待費0.42萬元，公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費0萬元。原因是：增加省市領導檢查招待費。

?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明

?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、專業性較強的名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、社會保障和就業（類）支出：是指南樂縣檔案局人員退休費、生活補助和社會保障支出。

5、醫療衛生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣檔案局人員醫療保障方面的支出。

7、住房保障（類）支出：是指南樂縣檔案局人員住房公積金支出。

8、“三公”經費：納入縣級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：南樂縣檔案局2017年部門預算附表