南樂縣食品藥品監督管理局匯總決算

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　南樂縣食品藥品監督管理局概況

一、主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分　　南樂縣食品藥品監督管理局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂縣食品藥品監督管理局匯總2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂縣食品藥品監督管理局?概況

一、?主要職責及機構設置

1、主要職責

（一）貫徹實施餐飲服務環節食品、保健食品、化妝品、藥品、醫療器械安全監督管理的法律、法規、規章和方針政策；

（二）組織實施餐飲服務環節食品安全管理規范，承擔轄區內餐飲服務環節食品衛生許可和食品安全監管工作；

（三）依法承擔轄區內保健食品監督管理工作；

（四）依法承擔轄區化妝品監督管理工作；

（五）監督實施藥品、醫療器械質量管理規范和標準，承擔轄區內藥品、醫療器械行政監管工作，承擔有關初審和審批工作；

（六）依法查處轄區內餐飲服務環節食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫療器械等生產、流通、使用等方面的違法違規行為；

（七）承擔市食品藥品監督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、機構設置

局機關共下設6個股室：辦公室；財務股；食品監管股；藥品化妝品監管股；政策法規股；綜合協調股。下設12個鄉鎮食品藥品監督管理所。兩個二級機構：食品監督所；食品藥品檢驗檢測中心。

二、部門決算單位構成

納入南樂縣食品藥品監督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣食品藥品監督管理局本級

2．南樂縣食品監督所

第二部分?南樂縣食品藥品監督管理局2016年度部門決算表

（見附表）：南樂縣食品藥品監督管理局2016年匯總決算表.xls

第三部分

南樂縣食品藥品監督管理局匯總

2016年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計1234.86萬元，與2015年相比，收入增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

支出總計1234.86萬元，與2015年相比，支出增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

二、關于收入決算情況說明

2016年度收入合計1234.86萬元，其中：財政撥款收入1234.86萬元，占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計1234.86萬元，其中：基本支出734.86萬元，占59.5%；項目支出500萬元，占40.5%；經營支出0萬元，占0%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入總決算1234.86萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。支出總決算1234.86萬元，支出增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算為1234.86萬元，與上年比較，增加941.61萬元，增長321%。增加原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是改革人員經費機構增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出1234.86萬元，其中：社會保障和就業支出5.52萬元，占0.4%；醫療衛生和計劃生育支出1193.15萬元，占96.6%；住房和保障支出36.19萬元，占3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為620.67萬元，支出決算為1234.86萬元，完成年初預算的198.95%。決算數大于預算數的主要原因：一是社會保障和就業支出（類）年初無安排預算。二是醫療衛生與計劃生育支出（類）事業單位醫療款項增加。

（一）社會保障和就業支出。年初預算為5.52萬元，支出決算為5.52萬元，完成年初預算的100%。

（二）住房保障支出。年初預算為41.52萬元，支出決算為36.19萬元，完成年初預算的87.16%，主要原因是年初地預算按新工資標準計算，當年實際未執行新工資標準。

（三）醫療衛生與計劃生育支出。年初預算為579.13萬元，支出決算為1193.15萬元，完成年初預算的206.02%，原因主要是改革人員經費機構增加。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出1234.86萬元，其中：人員經費557.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金和其他對個人和家庭的補助；公用經費176.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.8萬元，支出決算為12.17萬元，完成預算的88%，與上年相比增加11.95萬元，增長543.5%。增長原因：2015年食品藥品機構改革剛開始各種資產統計不完善,把公務用車運行維護費歸類為其他交通費用。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為11.29萬元，完成預算的90%；公務接待費支出決算為0.87萬元，完成預算的68%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格車輛管理，控制公務接待。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為12.17萬元，與2015年度決算比較，下降5.17%；其中：因公出國（境）費支出0萬元。公務用車購置0萬元，與上年無變化，公車運行費支出決算為0.23萬元；與2015年決算比較增0.01萬元，增長4.55%；公務接待支出決算1.42萬元，與2015年決算比較下降6.57%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支；采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算11.29萬元，占93%；公務接待費支出決算0.87萬元，占7%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次

2．公務用車購置支出為0萬元。

3、公務用車運行支出11.29元。2015年食品藥品機構改革剛開始各種資產統計不完善，把公務用車運行維護費歸類為其他交通費用主要用于食品藥品監管。2016年期末，食藥監局機關、鄉鎮所開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

4．公務接待費支出0.87萬元。主要用于接待上級檢查和兄弟縣市學習考察。共接待18批次160余人。

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出176.96萬元，比2015年增加33.56萬元，增長18.96%。主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。較去年增加33.56萬元，是由于機構改革，人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額16.5萬元。其中：政府采購工程8.4萬元，政府采購貨物8.1萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末，南樂縣食品藥品監督管理局共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣級及以上財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、一般食品藥品監督管理事務支出：是指用于保障機構正常運行、開展食品藥品監管業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

八、“三公”經費：納入省級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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