南樂縣委辦公室2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　南樂縣委辦公室概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分　　南樂縣委辦公室2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂縣委辦公室2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂縣委辦公室概況

???一、主要職責及機構設置

1、負責縣委和縣委辦公室文件、縣委領導同志講話、縣委向市委的報告等各種文稿的起草、審核、把關工作。

2、圍繞縣委總體工作部署，積極開展各領域、各方面的調查研究，反饋真實情況，為縣委正確決策和貫徹實施提供依據和參考。

3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署，負責收集、整理、編發、上報重要社會、政治、經濟信息，為縣委領導及上級機關提供決策依據；負責全縣信息網絡建設及信息工作人員隊伍培訓等有關工作。 ?

4、負責督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實及上級機關和縣委領導批示件的辦理情況，并做好情況的反饋工作。

5、負責縣委各類會議的準備和組織工作；負責縣委常委會議的會前準備、會中記錄和會后紀要的整理印發工作；負責縣委重大活動及縣委領導日常活動的組織安排以及其他服務工作。

6、負責上級文件及縣委、縣辦公室的文書處理和檔案管理工作

7、負責縣委及縣委辦公室的行政事務及來賓接待服務工作。

8、負責管理縣委機要局、縣保密委員會辦公室（縣國家保密局）、縣委黨史研究室、縣委招待所。

9、負責縣委及辦公室機關的值班工作。

機構設置：縣委辦內設：秘書科、綜合科、調研科、信息科、行政科、文書科、督查室、值班室、機要局、保密辦。

二、部門決算單位構成

納入南樂縣縣委辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣縣委辦本級

????2.南樂縣縣委辦單位無下屬二級單位，本級決算即匯總決算

第二部分

南樂縣委辦公室2016年度部門決算表

見附件：中國共產黨南樂縣委員會辦公室2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣委辦公室2016年度部門決算情況說明

????一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計1041.5萬元，與2015年相比，收入增加425.98萬元，增長40.9%。收入增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心。

2016年度支出總計1041.5萬元，與2015年相比，支出增加425.98萬元，增長40.9%。支出增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心。

?????二、關于收入支出決算情況說明

2016年度收入合計1041.5萬元，其中：財政撥款收入1041.5萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

????三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計1041.5萬元，其中：基本支出1041.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入總決算1041.5萬元，與2015年相比，收入增加425.98萬元，增長40.9%；收入增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心等。

2016年財政撥款支出總決算為1041.5萬元，與2015年相比，?支出增加425.98萬元，增長40.9%。收支增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心等。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出1041.5萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，支出增加425.98萬元，增長40.9%。支出增加的主要原因,一是今年承辦了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出1041.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出976.9萬元，占93.8%；社會保障和就業支出33.6萬元,占3.2%;醫療衛生和計劃生育支出11.7,占1.1%;住房和保障支出19.3萬元,占1.9%?。

?（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為594.1436萬元，支出決算為1041.5萬元，完成年初預算的175.294%。其中:

1.?一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關機構事務支出行政運行（項）年初預算為594.14萬元，支出決算為976.9萬元，完成年初預算的164%；算數大于預算數的主要原因：一是今年承辦了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心。

2.?醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。年初預算為11.12，決算支出為9.9萬元，完成年初預算的89%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員變動，人數減少。

3.?醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）支出。年初預算為1.8萬元，決算支出為1.8萬元，100%。

4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為22.49萬元，決算支出為19.3萬元，完成年初預算86%。決算數小于年初預算數的主要原因是人員變動，人數減少。

??六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出1041.5萬元，其中：人員經費278.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、退離休費、獎勵金、住房公積金；公用經費763.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置，信息網絡及軟件購置更新等

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明:2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為53.39萬元，支出決算為19.4萬元，完成預算的36.34%。其中：因公出國（境）費支出為0萬元；公務用車購置費用為0萬元；公務用車購置及運行費支出12萬元；完成預算28.85%；公務接待費支出7.4萬元,完成預算63.25%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算的主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持勤儉節約，進一步規范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少52.4萬元，下降270.1%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少49.3萬元，下降230%；公務接待費支出決算減少3.1萬元，下降40.08%。?公務用車購置及運行費支出減少的主要原因:一是今年沒有購置新的車輛;二是公務用車改革,封存了需要參加車改的部分車輛;三是強化公車管理。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持勤儉節約，進一步規范公務接待活動。

（二）“三公”經費財政撥款支出匯總決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用為0；公務用車購置費為0；公務用車運行維護費支出決算12萬元，占61.85%;公務接待費支出決算為7.4萬元,占38.15%具體情況如下：

1、因公出國（境）費用為0萬元，全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費支出12萬元,年初預算為41.6萬元，年末保有車輛4輛。其中：

???公務用車購置支出為0萬元。

???公務用車運行支出 12萬元。主要用于公務出行及工作檢查，調研觀摩、車輛燃料費、過路過橋費，保險費等。截止2016年末，南樂縣委辦公室財政撥款公務用車保有量為4輛。

????3、公務接待費支出7.4萬元。主要接待外地來我縣參觀學習、調研觀摩人員，共接待85批次，687人次。

?八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

??九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出763.2萬元，比2015年增加427.47萬元，增長56%。增長的主要原因：一是今年承辦了第十二次黨代會;二是承辦的省市現場會同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務中心。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末，縣委辦公室共有車輛4輛，其中：一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

?八、“三公”經費：納入縣級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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