南樂縣史志辦

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　史志辦概況

一、主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分　史志辦2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　史志辦2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　史志辦概況

一、史志辦主要職責及機構設置

（一）受縣政府委托，制定全縣地方史志工作規劃、編纂方案并組織實施。

（二）承擔縣級志書、綜合年鑒、地情資料的編纂、出版及發行任務。

（三）指導各鄉鎮、縣直各部門專業志書的編纂工作。

（四）加強地方史志信息化建設，利用現代傳媒工具和技術，實現史志資料的數字化、網絡化，建立地情網站和地情信息庫，為各級黨委、政府及社會各界提供地情咨詢服務。

（五）組織開展各種用志活動，做好地情宣傳工作，發揮地方志書的資治、教化作用。

（六）搜集保存地方文獻資料、組織整理、校訂各類舊志。

（七）組織開展《地方志工作條例》的學習宣傳、貫徹落實工作。

（八）承擔縣政府和省、市地方史志辦公室交辦的相關工作。

機構設置：史志辦內設三個股室：綜合股，業務股，業務編纂中心

二、史志辦決算單位構成

納入史志辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．史志辦本級

2.史志辦無下屬二級單位，本級決算即匯總決算。

第二部分

史志辦2016年度部門決算表

見附件：南樂縣地方史志辦公室2016年決算表.xls

第三部分

史志辦

2016年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計103.5萬元，與2015年相比，收入總計增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。支出總計103.5萬元，支出增加14.87萬元，與2015年相比，增長14.37%，增加原因主要是人員變動造成的。

二、關于收入決算情況說明

2016年度收入合計103.5萬元，其中：財政撥款收入103.5萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計103.5萬元，其中：基本支出103.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、?關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入總決算103.5萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。2016年財政撥款支出總決算103.5萬元，支出增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。

五、?關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年財政撥款支出總決算?103.5萬元。與2015年相比，支出增加14.87萬元，增長14.37%，增加的原因是人員變動造成的。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出103.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出73.13萬元，占70.65%；社會保障和就業支出22.32萬元，占21.56%。醫療衛生與計劃生育支出3.78萬元，占3.65%。住房保障支出4.28萬元，占4.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為114.87萬元，支出決算為103.5萬元，完成年初預算的90%。原因主要是人員的變動。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）。年初預算為76.9萬元，支出決算為73.13萬元，完成年初預算的95%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費的變動。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算數27.94 萬元，支出決算數為22.32萬元，完成年初預算的79.88%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資不在本單位發放。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療及事業單位醫療（項），年初預算數4.47 萬元，支出決算數為3.78萬元，完成年初預算數的84.38%，決算數小于預算數主要原因是退休人員的退休工資與醫療不在本單位發放。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算數為?5.60 萬元，支出決算數為4.28萬元，完成年初預算的76.43%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動及工資變動。

六、?關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出103.5萬元，其中：人員經費80.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資。公用經費23.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

七、?關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的57.14%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置0萬元，年初無預算。公車運行費支出決算為0.6萬元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的100%。公車運行費支出決算小于年初預算的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，嚴格控制“三公”經費開支；采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.8萬元，與2015年度決算比較，下降5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2015年決算無變化；公務用車購置0萬元，與2015年決算無變化，公車運行費支出決算為0.6萬元，完成預算的50%；與2015年決算相比持平。公務接待費支出決算為0.2萬元，與2015年度決算比較，下降20%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，嚴格控制“三公”經費開支；采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

（二）?“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.6萬元，占75%；公務接待費支出決算0.2萬元，占25%。

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0.6萬元。完成年初預算50%，年末保有車輛0輛。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行支出0.6萬元。主要用于公務出行，車輛燃料費、過路過橋費等。截止2016年期末，南樂縣史志辦財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.?公務接待費支出0.2萬元。主要用于公務接待。共5批次、35人。

八、?關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣史志辦無政府性基金收入支出。沒有使用政府性基金安排的支出。

九、?其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出23.03萬元，占基本支出的22.25%，主要用于保障正常運行的各項經費支出，包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費等。?2016年比2015年增加7.13萬元，增長44%，主要原因是印刷宣傳工作增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。本年沒有政府采購支出。

（三）?國有資產占用情況

2016年度內購置車輛為0輛。現有車輛0輛，其中為一般公務用車0輛，主要用于公務出行及開展工作，單價50萬以上通用設備0臺（套），單價100萬以上通用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋