第三部分

南樂縣委群工部縣信訪局2016度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計292.28萬元，與2015年相比，收入總計減少38.4379萬元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護；支出總計292.28萬元，與2015年相比，支出總計減少38.4379萬元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護。

二、收入決算情況說明

2016年收入合計292.28萬元，其中：財政撥款收入292.28萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2016年支出合計292.28萬元，其中：基本支出292.28萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款總決算292.28萬元，與2015年相比，收入總計減少38.4379萬元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護；2016年財政支出總決算292.28萬元支出總計減少38.4379萬元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出292.28萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出減少38.4379萬元，下降13%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出292.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出269.90萬元，占92%醫療保障支出5.12萬元，占1%；住房保障（類）支出8.98萬元，占3%；社會保障和就業支出8.28萬元，占3%。其他共產黨事務支出（類）財政事務（款）。年初預算為256.1406萬元，支出決算為245.90萬元，完成年初預算的104%。住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預算的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為284.3948萬元，支出決算為292.28萬元，完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因：一是增加信訪救助事項。

一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為227.7562萬元，支出決算為221.89萬元，完成年初預算的97%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

?一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）。年初預算為28.38萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2016年一般公共預算財政撥款基本支出292.28萬元，其中：人員經費171.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經費121.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務?支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.86萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1萬元，完成預算的100%。公務接待費支出決算為1.86萬元，完成預算的100%。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少11.1911萬元，下降20%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置0元，年初無預算，公車運行費支出決算減少1.6032萬元，下降38%；公務接待費支出決算減少9.5879萬元，下降16%。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格控制三公經費的支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置0元，較上年無變化，公車運行費支出決算1萬元，占100%；公務接待費支出決算1.86萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元，全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費支出1萬元，完成年初預算的100%，年末保有車輛2輛。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行支出1萬元。主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路橋費、保險費等支出。

截至?2016?年?12 月?31 日，南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛。

3、?公務接待費支出1.86萬元。主要用于省市督導信訪工作檢查指導接待支出

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣群工部縣信訪局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

南樂縣群工部縣信訪局2016年機關運行經費支出121.05萬元，比?2015年增加47%。主要用于國家、省、市重要活動期間信訪事務支出。

（二）政府采購支出情況。

南樂縣群工部縣信訪局2016?年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至?2016?年?12 月?31 日，南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，用于信訪值班出差。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務：是指用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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