目　　錄

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第一部分　　開放辦概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分　　開放辦2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　開放辦2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

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第一部分　　開放辦概況

一、主要職責

?1、根據中央、省、市對外開放的方針、政策，法律、法規，組織制定適合我縣實際情況的招商引資的各項管理規定、優惠政策和具體措施。

2、負責組織、制訂全縣重大涉外活動的年度計劃，并牽頭組織實施。組織、協調縣直有關部門、各鄉鎮在境內外舉辦的涉外項目、招商引資洽談活動。負責組織以全縣名譽參加全國、全省、市及自辦的招商活動和經濟經濟技術合作項目的發布、洽談活動。

3、協調、督促、檢查全縣對外開放工作，匯總全縣對外開放情況，對新情況、新問題進行調查研究，為縣委、縣政府提供決策依據。

4、負責全縣的招商引資、內外聯絡工作，為我縣的經濟發展培植新的經濟增長點。

5、按照縣政府賦予的權限，全面負責審核、批準國內外客商來我縣投資的各種投資項目，并組織、協調縣直有關部門，實行利用外資項目“全程一站式”管理。

二、部門決算單位構成

納入開放辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

?部門決算包括機關本級

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第二部分

開放辦2016年度部門決算表

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?附件：?開放辦2016決算表

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第三部分

開放辦2016年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計76.83萬元，與2015年相比，收入增加8.44萬元,增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調入兩名同志。2016年度支出總計萬元76.83，與2015年相比，支出增加8.44萬元，增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調入兩名同志。

二、關于收入決算情況說明

2016年度收入合計76.83萬元，其中：財政撥款收入76.83萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計76.83萬元，其中：基本支出76.83萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計76.83萬元，與2015年相比，收入增加8.44萬元,增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調入兩名同志。2016年度支出總計萬元76.83，與2015年相比，支出增加8.44萬元，增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調入兩名同志。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出76.83萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加8.44萬元，增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調入兩名同志。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出76.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出57.84萬元，占75%；社會保障和就業支出11.03萬元，占14%；醫療衛生與計劃生育支出3.05萬元，占5%；住房保障支出4.9萬元，占6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為76.83萬元，支出決算為76.83萬元，完成年初預算的100%。

1．一般公共服務支出（類）。商務事務支出（款）行政運行（項）年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%；事業運行（項）年初預算為49.4.萬元，支出決算為57.84萬元，完成年初預算的117%，決算數大于預算數的主要原因：人員增加和2017年7月調整新工資標準。

2．社會保障和就業支出（類），行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預算11.03萬元，支出決算數為11.03萬元，完成年初預算的100%。

3．醫療衛生與計劃生育支出（類）。醫療保障（款）行政單位醫療（項）年初預算為0.1854萬元 ，決算數為0.1854萬元；事業單位醫療（項）年初預算為2.8676萬元，支出決算為2.8676萬元，完成年初預算的100%。

4．住房保障支出（類）。住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算4.8972萬元，支出決算數為4.8972萬元，完成年初預算的100%。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出76.83萬元，其中：人員經費69.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老保險繳費、退休費、生活補助、住房公積金；公用經費7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.27萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的92%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.25萬元，完成預算的92%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是外商考察團來我辦減少。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.5萬元，下降66%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車購置及運行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務接待費支出決算減少0.5萬元，下降66%。公務接待費支出減少的主要原因外商考察團來我辦減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.25萬元，占100%。具體如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。2016年南樂縣開放辦不存在此項費用。

2、公務用車購置及運行費支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。2016年期末，開放辦機關開支財政撥款的公務用車保有量為0量。

3、公務接待費支出0.25萬元。主要用于接待外商考察。開放辦2016年度共接待國內來訪團組1個、來訪人員13人次（不包括陪同人員）。

八．關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

開放辦2016年無政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故基金收入與支出均為0。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出7萬元，比2015年增加3萬元，增長42%。主要原因：業務量增加辦公費印刷費相應增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末，開放辦共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

??????第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

八、“三公”經費：納入縣級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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