南樂縣住房和城鄉建設局2016年決算公開
南樂縣住房和城鄉建設局
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2016年度部門決算
目?錄
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第一部分?南樂縣住建局概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分?南?樂?縣?住?建?局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表??
二、收入決算表??
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表??
五、一般公共預算財政撥款支出決算表??
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表??
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 ?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南?樂?縣?住?建?局?2016 年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
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第一部分
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南樂縣住房和城鄉建設局概況
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一、南樂縣住房和城鄉建設局主要職責及機構設置
1、負責全縣工程建設、住宅房地產業、建設工程質量和施工安全、建筑節能、墻材革新、招投標、勘察設計等行業管理工作；指導住房建設改革，管理城市住房與城市、村鎮的建設、危房改造等工作；承擔供水、污水、垃圾處理工作；承擔全縣城鎮住房困難家庭和農村轉移人口住房保障工作。根據縣委、縣政府的安排，承擔縣城集中供熱、部分市政道路、綠化等市政基礎設施建設任務。承擔房地產和建筑市場方面的行政執法和行政處罰權。
2、機構設置
內設股室：辦公室(人事股)、政策法規股、綜合計劃財務股、住房保障股、建設工程管理股、城鄉建設股。二級機構為：房產所，副科級差額補貼事業單位；自來水公司，副科級自收自支事業單位；污水處理廠，股級事業單位，財政全供；垃圾處理站，股級事業單位，財政全供。
二、南樂縣住房和城鄉建設局決算單位構成
南樂縣住房和城鄉建設局部門決算包括
住建局機關本級
污水處理公司
垃圾處理站
二級單位財務不獨立，住建局本級決算即匯總決算。
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第二部分
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南樂縣住房和城鄉建設局2016年度部門決算表
第三部分
南樂縣住房和城鄉建設局2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣住建局2016年收入總計15008.5萬元，年末結轉和結余1544.5萬元，與2015年相比，收入總計減少19678.49萬元，下降56%，主要原因是上級撥付的棚戶區改造資金減少；支出總計13464萬元，支出減少21222.99萬元，減少61%。主要是通過住建局撥付縣城投公司棚戶區改造資金減少。
二、收入決算情況說明
南樂縣住建局本年收入合計15008.5萬元，其中：財政撥款收入 15008.5萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
南樂縣住建局本年支出合計13464萬元，其中：基本支出2803.2萬元，占20.8 %；項目支出10660.8萬元，占79.2 %；經營支出0萬元，占0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣住建局2016年收入決算總計15008.5萬元，支出決算總計13464萬元，年末結轉和結余1544.5萬元，與2015年相比，收入總計減少19678.49萬元，下降56%，主要原因是上級撥付的棚戶區改造資金減少；支出減少21222.99萬元，減少61%。主要是通過住建局撥付縣城投公司棚戶區改造資金減少。
?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2016年一般公共預算財政撥款支出3916.9萬元，占支出合計的29%。與2015年年初預算相比，一般公共預算財政撥款支出減少987.9萬元，下降79.8%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
南樂縣住建局2016 年一般公共預算財政撥款支出決算為3916.9萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業類支出33.9萬元,占0.8%；醫療衛生與計劃生育48.8萬元，占1.2%；節能環保支出188.2萬元，占4.8%；城鄉社區類支出3531.7萬元，占90.1%；住房保障支出114.1萬元，占2.9%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣住建局2016年一般公共預算財政撥款基本支出2794.7萬元，其中：人員經費 568.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 2226.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為32.4萬元，支出決算為26.65萬元，完成預算的82.2%，較2015年決算數增加24.67萬元，增加92.5%。其中：因公出國（境）費用無；公務用車購置費用無；公務用車運行維護費支出決算為23.15萬元，完成預算的75.5%；公務接待費支出決算為3.5萬元，完成預算269%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支；二是2016年執行公車改革和公務交通補貼，公務用車運行維護率低。
（二）“三公”經費財政撥款支出匯總決算具體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用無；公務用車購置費無；公務用車運行維護費支出決算23.15萬元，占87%；公務接待費支出決算3.5萬元，占13%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費用為0萬元，安排出國（境）0批次。
2．公務用車購置及運行費支出23.15萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，南樂縣住建局共有車輛1輛。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出23.15萬元。主要用于公務出行及工作檢查，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至 2016 年 12 月 31 日，南樂縣住建局共有車輛1輛。
3．公務接待費支出3.5萬元。共計20批次，48人/次。主要用于省、市檢查、觀摩學習交流接待。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為653萬元，支出決算為954.7萬元，完成年初預算的68.3%。主要用于城鄉社區支出和城市建設支出。其中城市建設支出數額較大，主要原因：我局實施的南林高速引線項目、昌州路西延建設項目、濱湖東路建設項目和棚戶區改造項目都是2016年完工的，按照合同約定，工程完工后將支付工程款，城市建設支出主要用于支付工程款。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
南樂縣住建局2016年機關運行經費支出224.6萬元，2015年機關運行經費356.5萬元，比 2015年減少63%，減少的原因主要為：厲行勤儉節約辦公用品、紙張等，商品服務類支出比2015年減少63%。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣住建局2016年政府采購支出總額 0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至?2016 年 12 月 31 日，南樂縣住建局共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。?
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 ?
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四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務事務（款）：是指住建局用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障住建局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指住建局機關的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為住建局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
????九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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