目 錄

第一部分 南樂縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 南樂縣人力資源和社會保障局 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：南樂縣人力資源和社會保障局2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

第一部分

南樂縣人力資源和社會保障局概況

一、南樂縣人力資源和社會保障局主要職能

（一）貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，并組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全縣促進就業工作，貫徹落實全省統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系和公共創業服務體系，落實就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

（四）統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。貫徹執行全省城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，落實全省統一的社會保險關系轉續辦法和機關企事業單位基本養老保險政策；會同有關部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制全市社會保險基金預決算草案。

（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，貫徹落實全省經濟結構調整中涉及職工安置權益保障的有關政策措施，保持全縣就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執行省、市制定的機關、事業單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂全縣機關、企事業單位人員福利和退休政策；會同有關部門擬訂全縣機關事業單位崗位津貼補貼和地方性附加津貼等規定并組織實施。

（七）會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，貫徹落實全省事業單位人員和機關工勤人員管理政策；組織全縣機關事業單位工人技術等級考試考核；參與人才管理工作，落實省專業技術人員管理和繼續教育政策；負責全縣職稱制度改革工作，負責全縣高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來南樂工作或定居的規范性文件。

（八）會同有關部門擬訂全縣軍隊轉業干部安置辦法和安置計劃,負責全縣軍隊轉業干部教育培訓工作,組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（九）負責全縣行政機關公務員綜合管理,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置辦法,會同有關部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵辦法。

（十）貫徹落實省、市農民工工作綜合性政策，擬訂全縣農民工工作規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）貫徹落實省、市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，貫徹執行國家、省、市特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十二）負責全縣引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓項目,負責我縣人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。

二、南樂縣人力資源和社會保障局預算算單位構成

南樂縣人力資源和社會保障局內設機構（股室）共33個：辦公室、規劃財務與基金監督股、人力資源市場股、就業促進工作辦公室、職業能力建設股、農民工工作股、事業單位人事管理和勞動關系股、工資福利股、社會保險股、職稱和專業技術人員管理股、公務員管理股等11個職能股室；10個獨立核算的二級事業單位分別是：公共就業和人才服務中心、信息中心、工傷保險所、機關事業單位養老保險中心、社會醫療保險中心、創業貸款擔保中心、勞動保障監察局、勞動人事爭議仲裁院、城鄉居民社會養老保險管理中心、濮陽市第二技工學校和12個鄉鎮人社所。

南樂縣人力資源和社會保障局部門預算包括南樂縣人力資源和社會保障局機關本級預算。

第二部分

南樂縣人力資源和社會保障局2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年收入總計12507.2萬元，支出總計12507.2萬元，與2017年相比，收、支總計各增加115.5萬元，增長0.01%。主要原因：增加了對就業創業類業務的預算。

二、收入預算總體情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年收入合計12507.2萬元，其中：一般公共預算12507.2萬元。

三、支出預算總體情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年支出合計12507.2萬元，其中：基本支出2114.32萬元，占16.9%；項目支出10392.88萬元，占83.1%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預算收支預算12507.2萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加115.5萬元，增長0.010%，主要原因：增加了對就業創業類業務的預算。政府性基金收支預算0萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預算支出年初預算為12507.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.2萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出11822.66萬元，占94.5%；醫療衛生與計劃生育（類）支出521.1萬元，占4.5%;農林水（類）支出70萬元，占0.4%;住房保障（類）支出92.23萬元，占0.6%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預算基本支出年初預算為2114.32萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1988.77萬元；商品和服務支出67.94萬元；對個人和家庭的補助50.6萬元；資本性支出7萬元。

七、“三公”經費支出預算情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年“三公”經費預算為23.8萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加20.25萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費20.7萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費20.7萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加3.45萬元，主要原因：就業創業服務工作量增加。

（三）公務接待費2.6萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017年減少0.4萬元。主要原因：堅持中央八項規定和反“四風”，厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政。

八、政府性基金預算收支情況說明

南樂縣人力資源和社會保障局2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經營預算支出情況表

南樂縣人力資源和社會保障局2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

南樂縣人力資源和社會保障局2018年機關運行經費支出預算74.94萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，南樂縣人力資源和社會保障局對15個項目進行了預算績效評價，涉及資金9375.84萬元。

（四）國有資產占用情況

2017年期末，南樂縣人力資源和社會保障局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；無單價50萬元以上通用設備，單位價值100萬元以上專用設備。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有5項，主要是：關于提前下達2018年中央和省財政城鄉居民基本養老保險基金的補助項目680萬元、關于提前下達2018年中央和省財政城鄉居民基本養老保險基金的補助項目7220萬元；我局將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、機關運行經費 :為保障行政事業單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費 :公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。

三、一般公共服務支出：指單位開展人力資源與社會保障事務所發生的基本支出和項目支出。

四、社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利等。

五、醫療衛生支出：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、醫療保障等。

六、住房保障支出：指單位按照國家政策規定向職工繳納住房公積金等。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成就業類、養老保險類、創業擔保貸款類的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件： 南樂縣人力資源和社會保障局本級2018年度部門預算表