目 錄

第一部分 南樂縣機關事業單位養老保險中心概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 南樂縣機關事業單位養老保險中心 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：南樂縣機關事業單位養老保險中心2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

 

第一部分

南樂縣機關事業單位養老保險中心概況

 

一、南樂縣機關事業單位養老保險中心主要職責

（一）貫徹落實國家、省、市有關機關、事業單位社會保險政策、法規。

（二）全縣機關事業單位社會保險具體辦法擬定，機關事業單位養老保險社會保險基金籌繳、支付、管理。機關事業單位工作人員養老保險手冊辦理、登記、審核。

二、南樂縣機關事業單位養老保險中心預算單位構成

南樂縣機關事業單位養老保險中心屬二級預算單位。

 

 

第二部分

南樂縣機關事業單位養老保險中心

2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年收入總計2912.81萬元，支出總計2912.81萬元，與2017年相比，收、支總計各增加2772.95萬元，增長1983%。主要原因：一是對機關事業單位基本養老保險基金的補助未納入預算；二是財政退休人員轉入，人數增加，財政撥款增加，配套設施增加。

二、收入預算總體情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年收入合計2912.81萬元，其中：一般公共預算2912.81萬元。

三、支出預算總體情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年支出合計2912.81萬元，其中：基本支出1550.41萬元，占53.23%。項目支出：1362.4，占46.77%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年一般公共預算收支預算2912.81萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加2772.95萬元，增長1983%，主要原因：一是對機關事業單位基本養老保險基金的補助未納入預算；二是財政退休人員轉入，人數增加，財政撥款增加，配套設施增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年一般公共預算支出年初預算為2912.81萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出2910.28萬元，占99.91%；醫療衛生與計劃生育（類）支出0.84萬元，占0.03%;住房保障（類）支出1.69萬元，占0.06%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年一般公共預算基本支出年初預算為1550.41萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出1547.88萬元，醫療衛生和計劃生育（類）支出：0.84萬元；住房保障（類）1.69萬元。

七、“三公”經費支出預算情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年“三公”經費預算為0.2萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加0.1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0.2萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0.2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加0.1萬元，主要原因：服務工作量增加。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017年減少0萬元。主要原因：堅持中央八項規定和反“四風”，厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政。

八、政府性基金預算收支情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年機關運行經費支出預算0.6萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，南樂縣機關事業單位養老保險中心對2個項目進行了預算績效評價，涉及資金1362.4萬元。

（四）國有資產占用情況。

2017年期末，南樂縣機關事業單位養老保險中心共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；無單價50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

（五）專項轉移支付項目情況

南樂縣機關事業單位養老保險中心負責管理的專項轉移支付項目共有0項；我單位將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作無。

 

第三部分

名詞解釋

一、機關運行經費 :為保障行政事業單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費 :公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。 

三、一般公共服務支出：指單位開展人力資源與社會保障事務所發生的基本支出和項目支出。

四、社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利等。

五、醫療衛生支出：指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、公共衛生、醫療保障等。

六、住房保障支出：指單位按照國家政策規定向職工繳納住房公積金等。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

附件：

       南樂縣機關事業單位養老保險中心2018年度部門預算表