南樂縣千口鎮初級中學2018年度部門預算
目 錄
第一部分 南樂縣千口鎮初級中學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣千口鎮初級中學2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂縣千口鎮初級中學2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
南樂縣千口鎮初級中學概況
一、南樂縣千口鎮初級中學主要職能
南樂縣千口鎮初級中學主要主要職能：完成初中教育階段教育教學，實施中學歷教育。包括：
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。
（二）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。
（三）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施中學的教育事業發展規劃。
（四）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章 制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展 客觀、公正的評價和考核。
（五）按照上級有關部門的規定，負責對學校的財務和項目建設進行管理。
（六）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（七）組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。
二、南樂縣千口鎮初級中學預算單位構成
南樂縣千口鎮初級中學為南樂縣教育局下屬二級預算單位，我單位無下屬預算單位，本級預算為最終預算。
第二部分
南樂縣千口鎮初級中學2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年收入總計1280.71萬元，支出總計1280.71萬元，與2017年相比，收、支總計各增加562.48萬元，增長78.31%。主要原因：一是正常增人增資；二是人員養老保險繳費和醫療保險繳費增加。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年收入合計1280.71萬元，其中：一般公共預算1280.71萬元; 政府性基金收入0萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年支出合計1280.71萬元，其中：基本支出1276.71萬元，占99.69%；項目支出4萬元，占0.31%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年一般公共預算收支預算1280.71萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加562.48萬元，增長78.31%。主要原因：一是正常增人增資；二是人員養老保險繳費和醫療保險繳費增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年一般公共預算支出年初預算為1280.71萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出826.04萬元，占64.49%；社會保障和就業（類）支出381.41萬元，占29.78%；醫療衛生與計劃生育（類）支出24.42萬元，占1.91%；住房保障（類）支出48.84萬元，占3.82%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年一般公共預算基本支出年初預算為1276.71萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1098.05萬元；商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助支出178.66萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經費支出預算情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年“三公”經費預算為0萬元。預算數與2017年無增減變化。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，預算數與2017年無增減變化。
（二）公務用車購置及運行費0萬元，預算數與2017年無增減變化。
（三）公務接待費0萬元，預算數與2017年無增減變化。
八、政府性基金預算收支情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
南樂縣千口鎮初級中學2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
南樂縣千口鎮初級中學2018年機關運行經費支出預算0萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣千口鎮初級中學共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣千口鎮初級中學擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產占用情況
2017年期末，我校共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我校負責管理的專項轉移支付項目共有0項。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政事業單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
