2018年度南樂縣職業中等專業學校部門預算

 

目 錄

第一部分 南樂縣職業中等專業學校概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 南樂縣職業中等專業學校2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 南樂縣職業中等專業學校2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

 

第一部分

南樂縣職業中等專業學校概況

 

一、南樂縣職業中等專業學校主要職責

（一）教育教學。

（二）培養學歷技術應用人才。

二、南樂縣職業中等專業學校預算單位構成

南樂縣職業中等專業學校無所屬二級預算單位，本級預算為匯總預算。

 

第二部分

南樂縣職業中等專業學校2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年收入總計4293.03萬元，支出總計4293.03萬元，與2017年相比，收、支總計各增加1343.43萬元，增長45.55%。主要原因：一是正常增人增資；二是將2017年預算追加項目納入2018年年初預算。

二、收入預算總體情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年收入合計4293.03萬元，其中：一般公共預算4293.03萬元; 政府性基金收入0萬元；上年結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年支出合計4293.03萬元，其中：基本支出2976.29萬元，占69.33%；項目支出1316.74萬元，占30.67%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年一般公共預算收支預算4293.03萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加1343.43萬元，增長45.55%，主要原因：一是正常增人增資；二是將2017年預算追加項目納入2018年年初預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年一般公共預算支出年初預算為4293.03萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出3542.46萬元，占82.52%；社會保障和就業（類）支出528.87萬元，占12.32%；醫療衛生與計劃生育（類）支出73.90萬元，占1.72%；住房保障（類）支出147.80萬元，占3.44%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年一般公共預算基本支出年初預算為2976.29萬元。主要用于以下方面：工資福利支出2968.04萬元；商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助8.25萬元；資本性支出0萬元。

七、“三公”經費支出預算情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年“三公”經費預算為5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預算數與2017年無增減變化。

（二）公務用車購置及運行費5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。公務用車購置費預算數與2017年無增減變化。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加0萬元。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017年增加0萬元。

八、政府性基金預算收支情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

南樂縣職業中等專業學校2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

南樂縣職業中等專業學校2018年機關運行經費支出預算0元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，南樂縣職業中等專業學校共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣職業中等專業學校擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況

2017年期末，南樂縣職業中等專業學校共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

南樂縣職業中等專業學校負責管理的專項轉移支付項目共有0項。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政事業單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

      南樂縣職業中等專業學校2018年度部門預算表