目 錄

第一部分 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué) 2018 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

 

第一部分

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)主要職責(zé)

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)主要職能是：完成小學(xué)教育階段教育教學(xué)，實(shí)施小學(xué)歷教育。包括：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施學(xué)校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（四）結(jié)合學(xué)校實(shí)際制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（五）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提 高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。 

二、南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)為南樂(lè)縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，我單位無(wú)下屬預(yù)算單位，本預(yù)算為最終預(yù)算。

第二部分

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年收入總計(jì)1559.66萬(wàn)元，支出總計(jì)1559.66萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加665.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.36%。主要原因：一是正常增人增資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年收入合計(jì)1559.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1559.66萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年支出合計(jì)1559.66萬(wàn)元，其中：基本支出1531.46萬(wàn)元，占98.19%；項(xiàng)目支出28.2萬(wàn)元，占1.81%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1559.66萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加665.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.36%。主要原因：一是正常增人增資；二是社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1559.66萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育（類）支出1165.39萬(wàn)元，占74.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出298.27萬(wàn)元，占19.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出32.00萬(wàn)元，占2.05%；住房保障（類）支出64.00萬(wàn)元，占4.11%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1531.46萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出1530.92萬(wàn)元；商品和服務(wù)支0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.54萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2017年無(wú)增減變化。

八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2017年，南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2018年，南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年期末，南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：維修改造項(xiàng)目0萬(wàn)元、薄弱改造目0萬(wàn)元、基建周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目0萬(wàn)元.。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)中心小學(xué)2018年度部門預(yù)算表