目 錄

第一部分 南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué) 2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第一部分

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)概況

一、南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī)，實施初中階段學(xué)歷教育。

二、南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)部門預(yù)算包括本級預(yù)算。

第二部分

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年收入總計1396.72萬元，支出總計1396.72萬元，與2017年相比，收、支總計各增加544.5萬元，增長63.9%。主要原因：正常增人增資及補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。

二、收入預(yù)算總體情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年收入合計1396.72萬元，其中：一般公共預(yù)算1396.72萬元; 政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年支出合計1396.72萬元，其中：基本支出1392.72萬元，占99.7%；項目支出4萬元，占0.3%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1396.72萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加544.5萬元，增長63.9%。主要原因：正常增人增資。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1396.72萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出913.07萬元，占65.4%，社會保障和就業(yè)支出402.17萬元，占28.8%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.16萬元，占2%，住房保障（類）支出54.32萬元，占3.8%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1396.72萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1201.49萬元；對個人和家庭的補助191.23萬元；資本性支出4萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，我單位沒有此項預(yù)算支出。

具體支出情況如下：

1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。

   （二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。

   （三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。

   八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

   南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

   九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

   南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

   （二）政府采購支出情況

   2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

   2017年，南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2018年南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)擬組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

   2017年期末，南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

   南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

    

   第三部分

   名詞解釋

   一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

   六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    

   附件：南樂縣福堪鎮(zhèn)初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算表