目 錄

第一部分 農業畜牧局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 農業畜牧局2019 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 農業畜牧局2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  

第一部分

農業畜牧局概況

 一、農業畜牧局主要職責

（一）擬定全縣種植業、畜牧業、鄉鎮企業等有關產業和農村經濟發展政策，發展戰略、中期發展規劃并組織實施。

（二）承擔完善全縣農村經營管理體制的責任。

（三）指導全縣糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食畜禽等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整區域布局及優質農畜產品生產基地建設。

（四）組織擬訂促進農畜產品加工發展政策、規劃并組織實施。

（五）承擔提升全縣農畜產品質量安全水平責任。

（六）組織、協調全縣農業、畜牧生產資料市場體系建設。

（七）組織、監督對動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

（八）承擔農業防災減災的責任。

（九）負責全縣農業、畜牧業信息體系建設。

（十）擬定全縣農業、畜牧業科技、教育、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并實施。

（十一）會同有關部門擬定全縣農業、畜牧業人才隊伍建設規劃并組織實施。

（十二）組織全縣農業資源區劃工作。

（十三）制定并實施全縣農業生態建設規劃。

（十四）承擔政府間農業涉外事務。

（十五）承擔生鮮乳生產、收購環節的食品安全責任。

（十六）負責地方畜禽遺傳資源保護和開發利用，培養和推廣畜禽新品種。

（十七）負責飼草飼料資源開發及草地建設、保護和監督管理。

（十八）承擔生鮮乳生產環節、收購環節的食品安全責任。

（十九）負責獸醫醫政、獸藥藥政藥監、獸醫衛生監督管理。

（二十）負責官方獸醫、執業獸醫、鄉村獸醫管理工作。

（二十一）負責突發重大動物疫情應急管理工作。

（二十二）承擔政府間農牧業涉外事務，參與農牧業貿易談判工作，組織開展全縣農牧業貿易促進和對外經濟、技術交流與合作。

二、農業畜牧局預算單位構成

縣農業畜牧局內設機構，行政股室：辦公室、計劃財務股、政策法規信息股（南樂縣農業產業化辦公室）、農村經濟體制與經營管理股、種植業管理股、科技教育股、農畜產品質量安全監管股（南樂縣畜禽屠宰管理辦公室）、畜牧飼料股、防疫檢疫股、醫政藥政股。事業單位：農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、植保植檢站、土壤肥料工作站、農村能源環境保護管理站、種子管理站、農廣校、農產品質量安全檢測中心、土地流轉服務中心；南樂縣畜產品質量安全監測檢驗中心、南樂縣動物疫病預防控制中心、畜牧站、飼草飼料站、畜禽改良站，南樂縣動物衛生監督所，二級機構2個，分別是原種一場、原種二場。南樂縣農業畜牧局無下屬二級預算單位，本級預算為匯總預算。

 

第二部分

農業畜牧局2019年度部門預算情況說明

一、部門收入支出總體情況說明

農業畜牧局2019年收入總計7511.89萬元，支出總計7511.89萬元，與2018年相比，收、支總計各減少3875.76萬元，減少34.03%。主要原因：項目資金減少。

二、部門收入總體情況說明

農業畜牧局2019年收入合計7511.89萬元，其中：一般公共預算3014.45萬元;政府性基金25萬元;部門財政性資金結轉4472.44萬元。

三、部門支出總體情況說明

農業畜牧局2019年支出合計7511.89萬元，其中：基本支出2634.53萬元，占35.07%；項目支出4877.36萬元，占64.93%。

四、財政撥款收入情況說明

農業畜牧局2019年一般公共預算收支預算7469.89萬元，政府性基金收支預算42萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少2320.73萬元，減少23.7%。主要原因：項目變更，項目專項資金減少；政府性基金收支預算減少1555.03萬元，減少97.37%。主要原因：項目資金減少。

五、一般公共預算支出情況說明

農業畜牧局2019年一般公共預算支出年初預算為7469.89萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出386.15萬元，占5.1%；衛生健康支出（類）支出67.72萬元，占0.9%；農林水（類）支出6880.54萬元，占92.1%；住房保障（類）支出135.49萬元，占1.9%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

農業畜牧局2019年一般公共預算基本支出年初預算為2634.53萬元。主要用于：工資福利支出2381.83萬元；商品和服務支出129.78萬元；對個人和家庭的補助122.93萬元；資本性支出0萬元。

七、“三公”經費支出預算情況說明

我單位2019年“三公”經費預算為3萬元，比2018年減少12.55萬元。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行費2萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（三）公務接待費1萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年減少0.05萬元。主要原因是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。

八、政府性基金預算收支情況說明

我局2019年政府性基金預算支出年初預算為42萬元。2019年政府性基金預算支出25萬元，上年結轉17萬元。支出具體情況如下：征地補償,地面附著物補償。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我局2019年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

農業畜牧局2019年機關運行經費支出預算129.78萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我局共組織對3個項目進行了預算績效評價，分別是糧改飼試點項目、新型農民職業培訓項目以及農技推廣服務項目，涉及金額302萬元；獲得良好的績效評價結果。2019年，我局擬組織對14個項目進行了預算績效評價，分別是農業生產發展家庭農場、農民合作社、糧食規模化生產經營主體經營提升裝備、優質小麥建設、農業產業強鎮示范建設、農技推廣體系建設、一村一品示范村、農業植保社會化服務、培育新型農業經營主體、農業生產社會化服務、產業化集群發展、耕地保護與質量提升等涉及金額3660萬元。

（四）國有資產占用情況說明

 2018年期末，南樂縣農業畜牧局共有車輛6輛，其中：一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是農業技術推廣服務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況說明

我局負責管理的專項轉移支付項目共有11項，主要是：農業生產發展家庭農場40萬元、農民合作社90萬元、糧食規模化生產經營主體經營提升裝備100萬元、優質小麥建設400萬元、農業產業強鎮示范建設1300萬元、農技推廣體系建設97萬元、一村一品示范村200萬元、農業植保社會化服務344萬元、培育新型農業經營主體60萬元、農業生產社會化服務600萬元、耕地保護與質量提升109萬元。我局將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：是指為保障行政事業單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：

南樂縣農業畜牧局2019年度部門預算表