2019年度南樂縣公安局部門預算公開
2019年度南樂縣公安局部門預算公開
目 錄
第一部分 公安局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2019 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：公安局2019 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
第一部分
公安局概況
一、公安局主要職責
主要職責是負責全縣公安工作；掌握影響社會穩定、危害全縣安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策；組織開展偵查工作。辦理刑事犯罪案件、危害國家安全的犯罪案件、經濟犯罪案件及專項工作；負責全縣治安管理工作并承擔相應責任。協調、處置重大治安事故和群體性事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作，依法開展治安保衛工作；負責出入境管理有關工作。依法開展管理國籍工作，組織指導全縣出入境、持普通護照的外國人和香港、澳門特別行政區及臺灣地區人員在南樂縣居留、旅行的有關管理工作；負責全縣消防工作并承擔相應責任。指導、監督、協調全縣消防監督、火災預防、火災撲救和公安應急搶險救援工作；負責全縣道路交通安全管理工作并承擔相應責任。維護道路交通安全、道路交通秩序，開展機動車輛(不含拖拉機)、駕駛人管理工作；負責公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導；防范、處置邪教組織的違法犯罪活動；組織對恐怖活動的防范、偵察工作；承擔全縣公安機關依法承擔的執行刑罰工作，指導、監督看守所、拘留所工作；組織開展對黨和國家領導人以及重要外賓在我縣的安全警衛工作并承擔相應責任；組織開展縣公安科學技術工作，規劃公安機關指揮系統、信息技術、刑事技術建設；擬訂全縣公安機關被裝配備標準、制度，參與擬訂公安機關裝備、經費標準，擬訂管理制度；組織協調全縣公安機關重大任務的警務保障工作組織協調全縣公安機關與外地縣、境外警察機構的業務交流和合作；統一領導全縣公安消防建設，對武警中隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮；按規定權限管理干部人事工作。擬訂全縣公安隊伍管理監督工作規定，負責公安機關督察、審計、信訪工作，按規定權限實施對干部的監督，查處公安隊伍違紀案件，指導全縣公安隊伍思想作風、工作作風建設。
二、公安局預算算單位構成
縣公安局內設機構9個：警令部、政治處、法制室、情報中心、110指揮中心、控申股、紀委、后勤股、通信股；業務大隊11個：刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、國內安全保衛大隊、經濟犯罪偵查大隊、網絡警察大隊、禁毒大隊、巡特警大隊、處突大隊、檢查站、技偵大隊；派出機構14個：看守所、拘留所、城關派出所、楊村派出所、張果屯派出所、韓張派出所、千口派出所、福堪派出所、谷金樓派出所、西邵派出所、寺莊派出所、梁村派出所、元村派出所、近德固派出所。
第二部分
公安局2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣公安局2019年收入總計10322.04萬元，支出總計10322.04萬元，與2018年相比，收入總計增加1300.9萬元，增長14.42%；支出總計增加1300.9萬元，增長14.42%。主要原因：工資進行調標人員經費增加、上年結轉結余資金。
二、收入預算總體情況說明
2019年收入合計10322.04萬元，其中：一般公共預算8211.66萬元; 政府性基金收入1146.65萬元，上年結轉結余963.73萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣公安局2019年支出合計10322.04萬元，其中：基本支出4019.21萬元，占38.94%；項目支出6302.83萬元，占61.06%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預算收支預算9045.39萬元，政府性基金收支預算1276.65萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加935.55萬元，增長11.52%，主要原因：增加上年結轉結余資金公共預算資金、工資調標人員經費增加；政府性基金收支預算增加366.35萬元，增長40.25%主要原因是：上年結轉結余資金、滿天星視頻監控系統、公安局視頻中心無縫顯示屏三期租賃費、縣城區規劃道路標線停車位系統。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預算支出年初預算為9045.39萬元。主要用于以下方面：公共安全支出8223.4萬元，占90.91%；社會保障和就業支出496.19萬元，占5.49%；醫療衛生與計劃生育支出99.41萬元，占1.1%；住房保障支出226.37萬元，占2.5%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣公安局2019年一般公共預算基本支出年初預算為4019.21萬元。主要用于以下方面：工資福利支出35551.41萬元；商品和服務支出344.97萬元；對個人和家庭的補助119.1萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經費支出預算情況說明
我局2019年“三公”經費預算326.64萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年減少27.36萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2018年增加0萬元。主要原因：無此項費用。
（二）公務用車購置及運行費322.64萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費322.64萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018 年減少0萬元，主要原因：無此項支出。公務用車運行維護費預算數比 2018年減少27.36萬元，主要原因：我局嚴格認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，強化公務用車管理，嚴格控制公務用車購置及運行費支出。
（三）公務接待費4萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2018年增加0萬元,主要原因：公務接待費預算情況與2018年一致。
八、政府性基金預算收支情況說明
我局2019年府性基金預算支出年初預算為1276.65萬元。支出具體情況如下：城市建設支出1276.65萬元。
九、國有資本經營預算支出情況表
我局2019年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
南樂縣公安局2019年機關運行經費支出預算344.97萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年，我局對“派出所”項目進行了預算績效評價，涉及資金47萬元。2018年，我局擬組織對該項目進行了預算績效評價，涉及資金44.65萬元。
（四）國有資產占用情況
我局共有車輛69輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車69輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我局負責管理的專項轉移支付項目共有1項，主要包括：中央及省級政法轉移支付項目937萬元。我局將按照《預算法》等有關規定，積極做好項目分配前期準備工作，在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
